滁州市供销合作社联合社2018年部门预算情况

    发布时间:2018-02-11 09:15
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    一、部门主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、2018年度主要工作任务

    、滁州市供销合作社联合社2018年度部门预算说明

    (一)2018年度收入支出预算情况说明

    (二)2018年度收入预算情况说明

    (三)2018年度支出预算情况说明

    (四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

    (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    1财政拨款支出预算总体情况

    2财政拨款支出预算具体情况

    (六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

    (七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    (八)2018年度支出绩效目标表

    (九)其他重要事项的情况说明

    1机关运行经费

    2政府采购情况

    3国有资产占有使用情况

    4.预算绩效管理情况

    () 2018年国有资本经营预算情况

    五、名词解释

    六、部门预算

    一、部门主要职能

    (一)宣传党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策以及上级供销合作社的工作方针、计划。

    (二)研究制定全市供销合作社的发展规划,指导全市供销合作社基层组织建设及开门办社活动。

    (三)经市政府授权,负责化肥、棉花等重要农业生产资料农副产品的管理和协调。

    (四)负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特殊行业的管理和协调。

    (五)指导全市供销合作社体制改革,改善经营管理,协调社员社之间及与不同类型合作经济组织之间的关系,促进改革、发展。

    (六)协调同有关部门的关系,指导全市供销合作社业务活动和系统网络建设,促进城乡物资交流。

    (七)监管市供销合作社社有资产,对直属单位行使出资人的职能。

    (八)完成市委、市政府交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,滁州市供销合作社联合社2018度部门预算为本级预算,与上年比较,户数无增减。

    纳入滁州市供销合作社联合社2018年度部门预算编制范围的单位共1,详细情况见下表:

    序  号

    单位名称

    1

    滁州市供销合作社联合社本级

            三、2018年度主要工作任务

    全面贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话精神和中央一号文件以及中央、省和市经济、农村工作会议精神,深入贯彻落实中央《决定》和省、市《实施意见》,按照市六届人大一次会议上政府工作报告、省十一次理事会议部署要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,以实施乡村振兴战略为引领,着力在为农服务的广度深度、基层组织体系建设的质量层次、双线运行机制构建的方式方法、系统自身建设的能力水平上下功夫、有作为,努力推进供销社在深化综合改革实践中实现更高质量发展。

    、滁州市供销合作社联合社2018年度部门预算说明

    (一)2018年度收入支出预算情况说明

    2018年度收入预算总计398.34万元,支出预算总计398.34万元。与2017年预算数相比,收、支总计各增加91.41万元,增长22.95%主要原因:一是2018年预算新增人员提租补贴2.51万元;二是2018年预算新增人员年终一次性工作奖励33.84万元;三是2018年预算新增监事会建设经费5.5万元和“新网工程”专项资金100万元。

    (二)2018年度收入预算情况说明

    本年收入预算合计398.34万元,其中:财政拨款收入预算398.34万元,占100%;事业收入预算0万元,占0%;经营收入预算0万元,占0%;其他收入预算0万元,占0%

    (三)2018年度支出预算情况说明

    本年支出预算合计398.34万元,其中:基本支出255.35万元,占64.11%;项目支出142.99万元,占35.89%;经营支出0万元,占0%

    (四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

    2018年度财政拨款收入预算总计398.34万元,支出预算总计398.34万元,与2017年预算相比,财政拨款收、支总计各增加91.41万元,增长22.95%,主要原因:一是2018年预算新增人员提租补贴2.51万元;二是2018年预算新增人员年终一次性工作奖励33.84万元;三是2018年预算新增监事会建设经费5.5万元和“新网工程”专项资金100万元。

    (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    1财政拨款支出预算总体情况。

    2018年度财政拨款支出预算398.34万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加91.41万元,增长22.95%主要原因:一是2018年预算新增人员提租补贴支出2.51万元;二是2018年预算新增人员年终一次性工作奖励支出33.84万元;三是2018年预算新增监事会建设经费5.5万元和“新网工程”专项资金100万元支出。

    2财政拨款支出预算具体情况。

    2018年度财政拨款支出年初预算为398.34万元,支出预算为398.34万元。其中基本支出255.35万元,占64.11%;项目支出142.99万元,占35.89%具体情况如下:

    1“一般公共服务”2018年度预算18万元,比2017年预算数增加18万元,增长100%,主要原因是2018年预算新增在职人员年终一次性工作奖励18万元。其中:“其他一般公共服务支出”预18万元,主要用于发放在职人员年终一次性工作奖励。

    2)“社会保障和就业”2018年度预算63.47万元,比2017年预算数减少69.84万元,降低110.03%主要原因是2017年11月退休人员工资由社保发放,2018年不再编制退休人员工资。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算45.71万元,主要用于机关离休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算17.51万元,主要用于机关人员养老保险缴费支出;“其他社会保障和就业支出”预算0.25万元,主要用于机关人员生育保险缴费支出。

    (3“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算8.78元,比2017年预算数增加0.53万元,增长6.04%主要原因是增人增资造成计提基数增大。其中:“行政单位医疗”预算5.44万元, “公务员医疗补助”预3.34元,主要用机关单位医疗保障方面的支出。

    4“住房保障支出”2018年度预算12.56元,2017年预算数增加3.39万元,增长26.99%,主要原因:一是增人增资造成计提基数增大;二是2018年新增提租补贴2.51万元。其中:“住房公积金”预算10.05万元,“提租补贴”预算2.51万元,主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

    (5“商业服务业等支出”2018年度预算295.53元,2017年预算数增加139.33万元,增长47.15%,主要原因一是增人增资造成人员工资、津补贴、奖金数额增大;二是2018年预算新增监事会建设经费5.5万元和“新网工程”专项资金100万元。其中:“行政运行”预算152.54万元,主要用于机关在职人员工资、福利及机关办公、运行支出;“一般行政管理事务”预算42.99万元,主要用于涉农专业合作社管理、企业改制、招商引资及监事会建设等;“其他商业流通事务支出”预算100万元,主要为“新网工程”专项资金。

    (六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

    2018年度财政拨款基本支出预算255.35万元,其中人员经费237.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费17.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

    (七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    滁州市供销合作社联合社2018年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)2018年度支出绩效目标表

    2018年部门预算项目支出绩效目标申报表.XLS

     (九)关于2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

    滁州市供销合作社联合社2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1机关运行经费。

    2018年度滁州市供销合作社联合社机关运行经费33.49万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    2政府采购情况。

    2018年度滁州市供销合作社联合社政府采购支出预算10.99万元,其中:政府采购货物支出预算5.49万元,政府采购工程支出预算5.5万元

    3国有资产占有使用情况。

    截止到20171231日,滁州市供销合作社联合社共有车辆0辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

    4预算绩效管理情况。

    2018年,滁州市供销合作社联合社按照规定设置支出绩效目标其中,部门预算批复了“新网工程”专项资金1个项目支出绩效目标,涉及预算拨款100万元

    “新网工程”项目情况:专项资金拟用于扶持农产品生产加工及销售项目建设、流通网络体系建设(含电子商务)及新改建基层社,立项依据:关于印发《滁州市供销社“新网工程”建设资金管理暂行办法》的通知(财建〔2011〕352 号),实施主体为滁州市供销合作社联合社,实施周期1年,年度预算安排100万元,绩效目标:通过财政资金投入,引导社会资本参与“新网工程”建设,使基层组织建设更加完备,为农服务逐步提升,促进农业发展、农民增收。指标:全年培育新网工程项目5-8个,拨付“新网工程”项目资金100万元,带动社会资本投入300万元以上。

    五、名词解释

    财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    “新网工程”:全称为新农村现代流通服务网络工程,“新网工程旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。

    六、部门预算表

    1.2018年部门收支预算总表

    2.2018年部门收入预算总表

    3.2018年部门支出预算总表

    4.2018年部门财政拨款收支预算总表

    5.2018年部门一般公共预算支出预算表

    6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

          7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

    8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

    2018预算公开表.xlsx


            


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