滁州市供销合作社联合社2017年部门预算情况

    发布时间:2017-02-10 09:06
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    一、部门主要职能

    (一)宣传党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策以及上级供销合作社的工作方针、计划。

    (二)研究制定全市供销合作社的发展规划,指导全市供销合作社基层组织建设及开门办社活动。

    (三)经市政府授权,负责化肥、棉花等重要农业生产资料农副产品的管理和协调。

    (四)负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特殊行业的管理和协调。

    (五)指导全市供销合作社体制改革,改善经营管理,协调社员社之间及与不同类型合作经济组织之间的关系,促进改革、发展。

    (六)协调同有关部门的关系,指导全市供销合作社业务活动和系统网络建设,促进城乡物资交流。

    (七)监管市供销合作社社有资产,对直属单位行使出资人的职能。

    (八)完成市委、市政府交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,滁州市供销合作社联合社2017年度部门预算为本级预算,无直属单位,与上年比较,单位户数无增减。

    三、滁州市供销合作社联合社2017年度部门预算说明

    (一)2017年度收入支出预算情况说明

    2017年度收入预算总计306.93万元,支出预算总计306.93万元。与2016年预算数相比,收、支总计各减少10.66万元,降低3.35%,主要原因:一是住房公积金计提标准由20%降至12%;二是离退休人员其他费用9500元/人·年不再编报。

    (二)2017年度收入预算情况说明

    本年收入预算合计306.93万元,全部为财政拨款收入,占100%。

    (三)2017年度支出预算情况说明

    本年支出预算合计306.93万元,其中:基本支出275.83万元,占89.87%;项目支出31.1万元,占10.13%。

    (四)2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

    2017年度财政拨款收入预算总计306.93万元,支出预算总计306.93万元,与2016年预算相比,财政拨款收、支总计各减少10.66万元,降低3.35%,主要原因:一是住房公积金计提标准由20%降至12%;二是离退休人员其他费用9500元/人·年不再编报。

    (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    1.财政拨款支出预算总体情况

    2017年度财政拨款支出预算306.93万元,占本年支出的100%。与2016年预算数相比,财政拨款支出减少10.66万元,降低3.35%。主要原因:一是住房公积金计提标准由20%降至12%;二是离退休人员其他费用9500元/人·年不再编报。

    2.财政拨款支出预算具体情况

    2017年度财政拨款支出年初预算为306.93万元,支出预算为306.93万元。其中基本支出275.83万元,占89.87%;项目支出31.1万元,占10.13%。具体情况如下:

    1.“社会保障和就业”2017年度预算133.31万元,比2016年预算数减少15.91万元,降低10.66%,主要原因是离退休人员其他费用9500元/人·年不再编报。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算133.31万元,主要用于机关单位离退休人员支出。

    2.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算8.25万元,比2016年预算数增加减少0.2万元,增长2.48%,主要原因是2016年机关在职人员工资调整所致。其中:“行政单位医疗”预算5.19万元,“公务员医疗补助”3.06万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

    3.“住房保障支出”2017年度预算9.17万元,比2016年预算数增加0.32万元,增长3.62%,主要原因是机关在职人员工资调整所致。其中:“住房公积金”预算9.17万元,主要用于机关及单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

    4.“商业服务业等支出”207年度预算156.2万元,比2016年预算数增加4.73万元,增长3.12%,主要原因是个别项目支出增加所致。其中:“行政运行”预算125.1万元,主要用于机关在职人员工资、福利支出和办公费用;“ 一般行政管理事务”3.1万元,主要用于机关运作费用和“新网工程”工作经费。

    (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出预算275.83万元,其中人员经费256.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费18.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    (七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    滁州市供销合作社联合社2017年无政府性基金预算。

     (八)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    2017年度滁州市供销合作社联合社机关运行经费49.97万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    2.政府采购情况。

    2017年度滁州市供销合作社联合社政府采购支出预算3.1万元,为政府采购办公设备支出预算3.1万元。

     3.国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日,滁州市供销合作社联合社无公务用车;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

     4.预算绩效管理情况

    2017年,滁州市供销合作社联合社未编制预算绩效目标。

    (九)名词解释

    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

     

     


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